EFD REINF X DCTF WEB – REGRAS, EXPORTAÇÃO DE DADOS IN RFB Nº 1.700/2017 (Reinf) – IN RFB Nº 1.757/2017

Comentários

A forma de prestar informações relativas as retenções efetuadas pelas empresas está sendo alterada no ano de 2018, quer sejam nos eventos da e-Social ou na EFD Reinf e de forma mensal, cujos dados após validação serão exportados automaticamente para a DCTFWeb e disponibilização de código de barra para a efetiva quitação.

Neste curso estaremos analisando a Reinf em todos os seus eventos, bem como as regras básicas na formaçaõ de base e retenções de previdência, IRRF, PIS/Pasep, Cofins.

Objetivo

  • Conhecimento e atualização: analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web;
  • Gerenciamento e tomada de decisões: estratégias (contábeis e fiscais), segurança na formação de bases de incidencia de responsabilidades tributárias e reflexos pelas administrações tributárias e previdenciárias.

A Quem se Destina:

Profissionais da área contábil, recursos humanos, profissionais de T&I e outros que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.

Metodologia:

  • Carga Horária: 8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;
  • Conteúdo: apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),
  • Aula Expositiva e Interativa: apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;
  • Recursos: data-show, slides e demais recursos.

 

Programa

  1. Introdutória e Conceitual:
  • Normas e Textos Legais em Destaque: Instruções Normativas da RFB:
  • Nº 1.701/2017: regras e condições para a EFD Reinf;
  • Nº. 1.500/2014: regras consolidadas na retenção de tributos;
  • Nº. 971/2009: regras consolidadas nas retenções previdenciárias.
  1. Visão Geral de Informações para EFD Reinf:
  • Retenções Tributárias:
  • IRRF – Beneficiários Pessoas Físicas: definição de rendimentos, controles,  ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • IRRF – Beneficiários Pessoas Jurídicas: lista de serviços e prestadores sujeitos a retenção, controles, ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • Contribuições Sociais (PIS/Pasep, Cofins e CSLL): alcance, serviços alcançados, controles, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • Entidades Governamentais (IR, CSLL, PIS e Cofins): regras, situações de incidência, controles e aliquotas aplicáveis.
  • Retenções de Contribuições Previdenciárias:
  • Prestadores – Folha de Pagamento: regras, condições básicas, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
  • Prestadores – Folha de Autônomos: regras para a determinação do rendimento, condições, controles de retenções, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
  • Serviços Prestados (cessão de mão-de-obra e empreitada): regras, determinação de base tributável, aliquotas normais, aliquotas especiais e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;
  • Remessas e Patrocínio em Equipes de Futebol Profissional: regras, condições, aliquotas e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;
  • Contribuições Previdenciárias Devidas:
  • Parte Patronal – Regra Geral: cálculo sobre a folha de salários e seus reflexos na e-Social X DCTF Web;

 

 

 

  • Parte Patronal –Regras Especiais:
  • CPRB: segmentos alcançados, percentuais, cálculos, determinação da desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
  • CPRB – Produtores Rurais e Agropecuárias: cálculos, desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
  • Créditos (e-Social / EFD Reinf): salário maternidade, salário familia e retenções sofridas a serem exportados para a determinação do valor devido.
  1. Sobre a EFD Reinf
  • Visão geral, integração e exportação de dados (e-Social e DCTFWEB);
  • Obrigatoriedade, prazos, periodicidade, penalidades e uso das informações;
  • Transmissão e acesso a dados;
  • Confrontos no SPED: indicação de irregularidades (ECD, ECF e EFD Contribuições) e reflexos no no processo de decadência ou prescrição tributária;
  • Extração e Exportação de Dados: e-Social, EFD Reinf, Guias e DARFs, DCTF Web.
  1. Regras Técnicas e Modelos XML na Escrituração na EFD Reinf:
  • Tabelas, registros e fonte de dados em ERPs;
  • R-1000 – Informações do Contribuinte;
  • R-1010 – Processos Administrativos/Judiciais;
  • R-2010 – Retenções- Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra;
  • R-2020 – Retenções – Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra;
  • R-2030 – Retenções – Recursos Recebidos por Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional;
  • R-2040 – Retenções – Recursos Repassados para Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol;
  • R-2050 – Informações – Comercialização da Produção Por Produtor Rural Pessoa Jurídica – Agroindústria;
  • R-2060 – Informações – CPRB;
  • R-2070 – Retenções (IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) – Pagamento Diversos;
  • R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos;
  • R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos;
  • R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo.
  • Casos em Discussão: previstos ou apresentados pelos participantes.
  1. Considerações Finais – DCTF e DCTF Web
  • Regras na DCTF – Tradicional
  • Visão Geral da DCTF.
  • Condições Atuais na DCTF.
  • Sobre a DCTF Web.
  • Visão Geral da DCTF Web
  • Regras Básicas e Condições
  • Fluxo de Informações na DCTF Web.

Wilson Galdino (Autor e Instrutor)

  • Contador, Economista, Instrutor de Cursos Empresariais, Consultor Empresarial em Contabilidade e Tributos, autor e atualizador de obras;
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Especialização: contabilidade internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
  • Sócio-diretor da DESS Cursos e Treinamentos Empresariais, com participação ativa em quase todo o território brasileiro em Cursos, Seminários, Palestras e Consultoria Tributária;
  • Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
  • Exclusivo IBECC
  • Os instrutores estarão disponíveis até 30 dias após o término do curso para responder, via e-mail, suas eventuais dúvidas referentes ao conteúdo apresentado.
  • -Faça esse curso in company  
  • -Oferecemos um tarifário diferenciado em hospedagem para os inscritos.
  • Informações Gerais
Data: 24/08/2018 Duração: 1 dia(s)
Horário: 08h30 às12h e 13h30 às 18h Carga horária: 8 horas
Local: Hotel Tannenhof Telefone:
Cidade: Joinville
Endereço: R. Visc. de Taunay, 340 – Atiradores
Investimento: R$ 988,00

Valor Promocional-Descontos:

40% = R$592,80 (01 participante)

45% = R$543,40 (02 participantes – valor por inscrição)

50% =R$494,00 (03 ou mais participantes – valor por inscrição)

Pagamento: depósito, boleto via fone e todos cartões em até 12X pelo site
Material Incluso: coffee breack, apostila, material de apoio, certificado

Dados da Empresa
Responsável pela Inscrição
Dados do Participante

Recursos HumanosAdministrativoContabilidadeCompras e EstoquesJurídicoFinançasLegislação TributáriaLogística

SimNão

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