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EFD REINF X DCTF WEB – REGRAS, EXPORTAÇÃO DE DADOS. IN RFB Nº 1.700/2017 (Reinf) – IN RFB Nº 1.757/2017

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Objetivo

Comentários

A DIRF  teve a sua última apresentação relativa ao ano-calendário de 2017 e a partir de 2018, as informações serão prestadas mensalmente na EFD Reinf e outras na e-Social,consistindo em elementos necessários para o lançamento automático das retenções pela DCTF Web.

Objetivo

        Conhecimento e atualização:   analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web;

        Gerenciamento e tomada de decisões:     estratégias (contábeis e fiscais), segurança na formação de bases de incidencia de responsabilidades tributárias e reflexos pelas administrações tributárias e previdenciárias.

A Quem se Destina:

Profissionais da área contábil, recursos humanos, profissionais de T&I e outros que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.

Metodologia:

        Carga Horária:       8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;

        Conteúdo:     apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),

        Aula Expositiva e Interativa:    apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;

        Recursos:      data-show, slides e demais recursos.

Programa

1.  Introdutória e Conceitual:

        Normas e Textos Legais em Destaque:     Instruções Normativas da RFB:

¬  Nº 1.701/2017: regras e condições para a EFD Reinf;

¬  Nº. 1.500/2014:       regras consolidadas na retenção de tributos;

¬  Nº. 971/2009:  regras consolidadas nas retenções previdenciárias.

        Visão Geral de Informações para EFD Reinf:

¬  Retenções Tributárias:

  • IRRF – Beneficiários Pessoas Físicas:       definição de rendimentos, controles,  ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • IRRF – Beneficiários Pessoas Jurídicas:     lista de serviços e prestadores sujeitos a retenção, controles, ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • Contribuições Sociais (PIS/Pasep, Cofins e CSLL):     alcance, serviços alcançados, controles, aliquotas aplicáveis e outras situações;
  • Entidades Governamentais (IR, CSLL, PIS e Cofins):  regras, situações de incidência, controles e aliquotas aplicáveis.

¬  Retenções de Contribuições Previdenciárias:

  • Prestadores – Folha de Pagamento:  regras, condições básicas, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
  • Prestadores – Folha de Autônomos: regras para a determinação do rendimento, condições, controles de retenções, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
  • Serviços Prestados (cessão de mão-de-obra e empreitada):       regras, determinação de base tributável, aliquotas normais, aliquotas especiais e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;
  • Remessas e Patrocínio em Equipes de Futebol Profissional: regras, condições, aliquotas e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;

¬  Contribuições Previdenciárias Devidas:

  • Parte Patronal – Regra Geral:   cálculo sobre a folha de salários e seus reflexos na e-Social X DCTF Web;
  • Parte Patronal –Regras Especiais:   
  • CPRB:        segmentos alcançados, percentuais, cálculos, determinação da desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
  • CPRB – Produtores Rurais e Agropecuárias:  cálculos, desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
  • Créditos (e-Social / EFD Reinf):   salário maternidade, salário familia e retenções sofridas a serem exportados para a determinação do valor devido.

2.  Sobre a EFD Reinf

        Visão geral, integração e exportação de dados (e-Social e DCTFWEB);

        Obrigatoriedade, prazos, periodicidade, penalidades e uso das informações;

        Transmissão e acesso a dados;

        Confrontos no SPED:      indicação de irregularidades (ECD, ECF e EFD Contribuições) e reflexos no no processo de decadência ou prescrição tributária;

        Extração e Exportação de Dados:     e-Social, EFD Reinf, Guias e DARFs, DCTF Web.

3.  Regras Técnicas e Modelos XML na Escrituração na EFD Reinf:

        Tabelas, registros e fonte de dados em ERPs;

¬  R-1000 - Informações do Contribuinte;

¬  R-1010 - Processos Administrativos/Judiciais;

¬  R-2010 - Retenções- Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra;

¬  R-2020 - Retenções - Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra;

¬  R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional;

¬  R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol;

¬  R-2050 - Informações - Comercialização da Produção Por Produtor Rural Pessoa Jurídica – Agroindústria;

¬  R-2060 - Informações – CPRB;

¬  R-2070 - Retenções (IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) – Pagamento Diversos;

¬  R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos;

¬  R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos;

¬  R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo.

        Casos em Discussão:      previstos ou apresentados pelos participantes.

4.  Considerações Finais – Dctf E Dctf Web

        Regras na DCTF - Tradicional

¬  Visão Geral da DCTF.

¬  Condições Atuais na DCTF.

        Sobre a DCTF Web.

¬  Visão Geral da DCTF Web

¬  Regras Básicas e Condições

¬  Fluxo de Informações na DCTF Web.   

Instrutor

Wilson Galdino

Ÿ    Contador, Economista, Instrutor de Cursos Empresariais, Consultor Empresarial em Contabilidade e Tributos, autor e atualizador de obras;

Ÿ    Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.

Ÿ    Especialização:        contabilidade internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.

Ÿ   Participação ativa em quase todo o território brasileiro em Cursos, Seminários, Palestras e Consultoria Tributária;

Ÿ    Cargos Ocupados:   Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).

Informações Gerais

Data:
28/02/2018
Duração:
1 dia(s)
Horário:
08h30 às 12h e 13h30 às 18h
Carga horária:
8 horas
Local:
Hotel Mercury 07 de setembro
Telefone:
Cidade:
Curitiba
Endereço:
Av.07 de setembro 5368 Batel
Investimento:
R$ 788,00 até 15/02/2018 após R$ 989,00
Descontos:
02 inscrições 15% desconto ou Grátis a 3ª inscrição-04 inscrições 30% desconto ou a 5ª e 6ª inscrição Grátis.
Pagamento:
depósito, boleto bancário e todos cartões em até 12X
Material Incluso:
coffee breack, apostila,material de apoio, certificado e almoço.
Como chegar:

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