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EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (DIRF ELETRÔNICA)

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Objetivo

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais é o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), será mensal em substituição a DIRF (anual) e está sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Tanto a Reinf quanto o eSocial carregam consigo particularidades em relação aos demais módulos do SPED: “Se não forem geradas e transmitidas a empresa não conseguirá pagar os tributos” a entrega está prevista a partir de 01/01/18.

O curso tem por objetivo apresentar e discutir os fundamentos das retenções (IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS) incidentes nos serviços de terceiros e seus impactos em face da nova EFD-Reinf.

Público Alvo 

Auxiliares, assistentes e analistas fiscais, analistas contábeis e encarregados de departamentos (contábil, fiscal, pessoal, contas a pagar e receber), contadores, advogados, auditores, bem como, a todos que estejam diretas ou indiretamente ligados ao departamento fiscal ou que queiram ingressar ou aprimorar seus conhecimentos

Programa

1. O que é a obrigação acessória EFD-Reinf  

1.1. Conceito e particularidades

1.2. Contribuintes obrigados a adotar

1.3. Documentos integrantes da EFD-Reinf 

1.3. Prazo de entrega (cronograma)

1.4. Multas e demais consequências pela não apresentação no prazo

2. Retenções na Fonte (IR, CSLL, PIS/PASEP, COFINS) incidentes sobre os pagamentos

2.1. Regras gerais de retenções dos tributos e contribuições

2.2. Retenções a serem informados na EFD-Reinf

2.3. Retenções feitas pelos órgãos públicos e privados

3.4. Campos a serem informados

3. Retenções do INSS de serviços prestados na modalidade Cessão de Mão de Obra e Empreitada

3.1. Regras gerais de retenções do INSS

3.2. Conceitos usados (Cessão de Mão de Obra, Empreitada, Vínculo Empregatício, etc)

3.3. Serviços a serem informados

3.4. INSS na Construção Civil

3.5. Descrição dos materiais e equipamentos fornecidos pelo prestador

3.6. Informações de serviços em condições especiais

3.7. Campos a serem informados

4. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei 12.546/11 e alterações posteriores)

4.1. Particularidades da CPRB

4.2. Regras gerais de retenções do INSS

4.3. Campos a serem informados

5. Eventos da EFD-Reinf  

5.1. Eventos de Tabela  

5.2. Evento não periódico  

5.3. Eventos periódicos  

5.4. Prazo de envio dos eventos periódicos  

6. Envio de Eventos   

7. Situação “Sem Movimento”  

8. Relação dos Eventos e requisitos

9. Alteração de Informações  

10. Retificações  

11. Exclusões

12. Informações Técnicas  

12.1. Representação do leiaute

12.2. Tabela de Resumo dos Registros

12.3. Estrutura de Registro dos Eventos

13. Análise e Orientação específica por evento  

13.1. R-1000 - Informações do Contribuinte  

13.2. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais  

13.3. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços

13.4. R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços  

13.5. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva  

13.6. R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva  

13.7. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria  

13.8. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB   

13.9. R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF

13.10. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos  

13.11. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos  

13.12. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos

13.13. R-9000 - Exclusão de Evento 

Instrutor

Dirceu Antonio Passos

Advogado, graduado em direito pela UNI-FMU e pós-graduado em direito tributário pela PUC-Campinas, Contabilista; mais de 25 anos de atuação na área tributária de grandes organizações, incluindo empresas de Logística (Keepers, Martins, Intecon, Logimasters, Dachser); auditorias e consultorias big four (PriceWaterhouseCoopers, KPMG); indústrias e comércios (Novartis, Compaq, Cotia Trading, ITW-Mapri, etc). Atualmente é consultor tributário e fiscal em empresas na região de Campinas-SP; Responsável pela elaboração e apresentação de diversos cursos na área fiscal-tributária e de Logística no SENAC, TIGERLOG, MARAN e MORAES Cursos; Professor de Graduação e Pós Graduação (MBA) na Faculdade ANHANGUERA de São Paulo.

Informações Gerais

Data:
08/12/2017
Duração:
1 dia(s)
Horário:
08h30 às 12h e 13h30 às 18h
Carga horária:
8 horas
Local:
Hotel Mercury 07 de setembro
Telefone:
Cidade:
Curitiba
Endereço:
Av.07 de setembro 5368 Batel
Investimento:
R$ 789,00 até 30/11/2017 após R$ 989,00
Descontos:
02 inscrições 15% desconto ou Grátis a 3ª inscrição-04 inscrições 30% desconto ou a 5ª e 6ª inscrição Grátis.
Pagamento:
depósito, boleto bancário e todos cartões em até 12X
Material Incluso:
coffee breack, apostila,material de apoio, certificado e almoço.
Como chegar:

inscricao

 
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