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SPED FISCAL Nota Fiscal Eletrônica–NF-e / Conhecimento de Transporte Eletrônico–CT-e / Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais-MDF-e / Escrituração Fiscal Digital-EFD

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Objetivo

Este curso visa esclarecer os principais procedimentos para a emissão dos documentos eletrônicos - NF-e | CT-e | MDF-e -, bem como da Escrituração Fiscal Digital (EFD); todos gerenciados pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme a legislação em vigor. Também será abordada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

 

A QUEM SE DESTINA

Profissionais da área fiscal e contábil, de processamento de dados, advogados tributaristas, contadores, controllers, auditores analistas, auxiliares, assistentes e demais profissionais interessados na rotina das obrigações fiscais.



Público Alvo

1 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e e CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e

1.1- Modelo Operacional – etapas - Emissão, transmissão e consulta

1.2- Autorização, rejeição e denegação

1.3- identificação correta de emitente e destinatário

1.4- datas de emissão e entrada/saída

1.5- referência a outros documentos (amarração)

1.6- transportador e volumes transportados

1.7- local de coleta e local de entrega

1.8- descrição correta de produtos

1.9- códigos de uso obrigatório e cuidados com identificação:

- Classificação fiscal de mercadorias (NCM)

- Substituição tributária do ICMS - CEST

- Código de barras - GTIN

- CFOP

- CST

1.10- valores de base de cálculo, alíquotas de valores dos tributos

1.11- valores de frete, seguro e despesas acessórias

1.12- informação dos descontos (condicionais e incondicionais)

1.13- valores totais da NF-e (composição)

1.14- informações nos campo de informações adicionais do produto e da NF-e

1.15- Identificação de Operação Interna, interestadual ou com exterior

1.16- Indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial

1.17- como realizar o retorno de mercadorias recusadas pelo destinatário

1.18- Como proceder na hipótese de devolução, especialmente em relação do valor do IPI

1.19- retorno de mercadorias recusadas pelo destinatário

1.20- hipóteses de emissão da NF-e complementar

1.21- cancelamento – prazos e procedimentos

1.22- NF-e de estorno

1.23- inutilização de numeração

1.24- procedimentos na eventualidade de contingência

1.25- Registros de eventos – remetente – destinatário – fisco

1.26- Carta de Correção Eletrônica – CC-e

1.27- Confirmação de recebimento pelo destinatário

1.28- Documento Auxiliar – DANFE e DACT-e

1.29- Autorização de acesso ao arquivo XML

2 - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFC-e)

2.1- Regras gerais - obrigatoriedade;

2.2- Modelo Operacional;

2.3- momento da emissão

2.4- transmissão e validação do arquivo

2.5- Forma e prazo de entrega

2.6- Obrigatoriedade de informação do CPF no Documento Fiscal.

3 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e)

3.1- Obrigatoriedade

3.2- Regras Gerais

3.3- Modelo Operacional

3.4- Referência com a NF-e e com outros CT-e – consequências

- Documento Auxiliar – DACT-e

4 - MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS MDF-e

4.1- Obrigatoriedade

4.2- Conceitos - finalidades

4.3- Modelo Operacional – etapas

4.4- Cancelamento

4.5- Documento Auxiliar – DAMDF-e

5 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

5.1- Definição

5.2- Modelo Operacional - Geração

5.3- identificação do tomador do serviço

5.4- data de emissão

5.5- descrição dos serviços e identificação com a lista de serviços

5.6- emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS)

6 - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD – ICMS E IPI

6.1- Conceitos e definições

6.2- Legislação - Ato COTEPE nº 09/2008

6.3- Obrigatoriedade - dispensas

6.4- Periodicidade - prazos de apresentação e retificação

6.5- Geração e remessa de arquivo;

6.6- Correção de erros – substituição do arquivo digital;

6.7- Layout e informações para composição dos registros;

6.8- análise dos registros

6.9- Observação no preenchimento de campos numéricos e alfanuméricos

6.10- lançamentos e composição de arquivos - Blocos

6.11- discriminação dos valores de inventário

6.12- CIAP

6.13- registro de controle da produção e do estoque (Bloco K)

6.14- Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque - Bloco K – Obrigatoriedade – prazo.

Programa

Instrutor

Nilson Gastaldo Guerra

Nilson Gastaldo Guerra, advogado, graduado em Direito; pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil; graduando em Administração de Empresas; especialista em Direito Tributário; consultor sênior na área tributária empresarial, redator matérias tributárias e professor universitário; supervisor da área de impostos, coordenador jurídico e advogado do Grupo IOB, Editora Líder e Pactum Consultoria Empresarial. Sócio da empresa Guerra Consultoria Empresarial. Ministra cursos (treinamentos) e palestras na área de impostos para empresas (in company), universidades, entidades sindicais e representativas de classes empresariais. Presta serviços de consultoria, realiza revisões fiscais e desenvolve planejamento tributário.

Informações Gerais

Data:
22/11/2017
Duração:
1 dia(s)
Horário:
08h30 às 12h e 13h30 às 18h
Carga horária:
8 horas
Local:
Hotel Mercury 07 de setembro
Telefone:
Cidade:
Curitiba
Endereço:
Av.07 de setembro 5368 Batel
Investimento:
R$ 789,00 até 15/11/2017 após R$ 989,00
Descontos:
02 inscrições 15% desconto ou Grátis a 3ª inscrição-04 inscrições 30% desconto ou a 5ª e 6ª inscrição Grátis.
Pagamento:
depósito, boleto bancário e todos cartões em até 12X
Material Incluso:
coffee breack, apostila,material de apoio, certificado e almoço.
Observações:
* Agende o pagamento de sua inscrição para data de realização do evento com descontos oferecidos.
Como chegar:

inscricao

 
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